4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
30
| Data de Lançamento: 07/12/2015 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
12678/001-2015
0,00
1.486,30
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - REF. |
| OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 - GABINETE |
1.486,30
UN
167,0000
8,90
10972/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.458.848/0001-12
23
12889/000-2015
360,00
0,00
| 1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 12732 - PARA INAUGURAÇÃO DO MERCADO |
| MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE |
360,00
UN
1,0000
360,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
280/011-2015
0,00
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
283/011-2015
0,00
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
341/011-2015
0,00
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
1294/011-2015
0,00
54,35
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAM
54,35
SV
0,0300
1.651,98
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6467/006-2015
0,00
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
251/2015
Dispensa - Isento Obras
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
449/012-2015
0,00
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
788,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/022-2015
0,00
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
165,80
1,0000
165,80
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1239/011-2015
0,00
859,63
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
859,63
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
3225/000-2015 - 01
-115,76
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3225/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-115,76
1,0000
-115,76
10972/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.458.848/0001-12
4
12732/000-2015 - 01
-360,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12732/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. CI 558/2015
-360,00
1,0000
-360,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
12917/000-2015
0,07
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REFERENTE AO EMPENHO Nº 1239/011-2015.
0,07
1,0000
0,07
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
6395/006-2015
0,00
2.377,67
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
6105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
7719/004-2015
0,00
431,75
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/11 A 30/11 - JURÍDICO |
431,75
SV
8.635,0000
0,05
9035/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
41
10679/002-2015
0,00
469,87
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
469,87
1,0000
469,87
10393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
12015/001-2015
0,00
10,90
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/11 A 30/11 - JURÍDICO |
10,90
SV
218,0000
0,05
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
7798/004-2015
0,00
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/003-2015
0,00
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/010-2015
0,00
7.460,30
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO |
7.460,30
1,0000
7.460,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/019-2015
0,00
2.000,00
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/020-2015
0,00
2.017,18
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.017,18
1,0000
2.017,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/021-2015
0,00
184,58
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
184,58
1,0000
184,58
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/008-2015
0,00
967,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LICITAÇÃO 010/2015 - ADMINISTRAÇÃO
967,99
%
0,5500
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/009-2015
0,00
409,30
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
409,30
%
0,2300
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/001-2015
0,00
3.097,58
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.097,58
%
1,7700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/002-2015
0,00
42,43
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
42,43
%
0,0200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/003-2015
0,00
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,3700
1.755,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
68
11170/004-2015
0,00
43,90
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
43,90
UN
5,0000
8,78
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
424/012-2015
0,00
466,25
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
466,25
1,0000
466,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
10005/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
11760/001-2015
0,00
2.000,00
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 - |
| FINANÇAS |
2.000,00
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/015-2015
0,00
1.013,49
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.013,49
1,0000
1.013,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/016-2015
0,00
537,47
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
537,47
1,0000
537,47
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/018-2015
0,00
698,30
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
698,30
1,0000
698,30
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/019-2015
0,00
41,45
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
41,45
1,0000
41,45
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
103
6344/010-2015
0,00
60,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
175
12968/000-2015
398,31
0,00
| 1 - BLOCO LED FLASHLIGHT DA SIRENE - PARA O VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194 DESTA SECRETARIA - |
| C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
398,31
UN
6,0000
66,39
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
175
12980/000-2015
420,00
0,00
| 1 - (LC - 147/2014) Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com |
| o respirador, deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gases ácidos. Este filtro |
| deve ser compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALLTEC |
282,00
UN
12,0000
23,50
| 2 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e |
| poliéster sem costuras, com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, |
| dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos |
| disponíveis 7”(P),8”(M), 9”(G) e 10”(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve |
| atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao |
| MTE. - KALIPSO - TRÂNSITO |
138,00
PAR
12,0000
11,50
9910/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
157
12885/000-2015
54.000,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANPORTE URBANO E |
| RURAL DE REGISTRO - TRÂNSITO |
54.000,00
SV
1,0000
54.000,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
142
287/011-2015
0,00
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
142
497/010-2015
0,00
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
142
498/010-2015
0,00
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
142
499/010-2015
0,00
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143
416/011-2015
0,00
82,90
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
82,90
1,0000
82,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
6402/004-2015
0,00
211,50
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
211,50
1,0000
211,50
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/009-2015
0,00
35,63
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
35,63
1,0000
35,63
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/010-2015
0,00
48,88
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
48,88
1,0000
48,88
11159/2015
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
174
12913/000-2015
2.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE |
| SEGURANÇA NO TRABALHO - TRÂNSITO |
2.000,00
1,0000
2.000,00
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
172
12979/000-2015
31.984,07
0,00
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)
26.900,71
%
37,5800
715,77
2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - PARA ESTA SECRETARIA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
5.083,36
%
11,1600
455,38
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
178
12953/000-2015
1.540,00
0,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em |
| pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser |
| certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação |
| junto ao MTE. - MAVARO - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.540,00
UN
2,0000
770,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
178
12954/000-2015
2.745,00
0,00
| 1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, |
| deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gases ácidos. Este filtro deve ser |
| compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALLTEC |
282,00
UN
12,0000
23,50
| 2 - "Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de |
| vinila (pvc) injetado em uma só peça |
| com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do |
| cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado |
| antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser |
| certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO |
| 20344:2008." - BSB - FUJIWARA |
490,00
PAR
10,0000
49,00
| 3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em micro fibra |
| hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira em composite |
| resistente a 200 joules, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47. Ter certificado junto ao MTE, fabricante com |
| certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO |
| 20.347/2008. - MARLUVAS |
693,00
PAR
7,0000
99,00
| 4 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor |
| de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor |
| preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil |
| higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
| TECMATER |
630,00
UN
10,0000
63,00
| 5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
| forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
| metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
| utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
| norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
650,00
UN
10,0000
65,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
184
12958/000-2015
7.387,50
0,00
| 1 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF3 com válvula de exalação. |
| Respirador CLASSE PFF3, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo dobrável, com |
| solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética. Certificado de |
| aprovação junto ao MTE. - PROSAFETY |
67,50
UN
15,0000
4,50
| 2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador |
| de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em |
| tirantes em elástico, modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir |
| certificado de aprovação junto ao MTE. - ALLTEC |
465,00
PÇ
10,0000
46,50
| 3 - "Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de |
| vinila (pvc) injetado em uma só peça |
| com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com numeração disponível 33 a 46; cor do |
| cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia ao tamanho número 40, solado |
| antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química. Material deverá ser |
| certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO |
| 20344:2008." - BSB - FUJIWARA |
490,00
PAR
10,0000
49,00
| 4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS |
4.000,00
PAR
50,0000
80,00
| 5 - "Avental de segurança confeccionado em raspa com mangas do mesmo material, modelo barbeiro, com pala |
| em raspa nas costas com elástico de ajuste, tira em raspa e fivela metálica para ajuste na cintura. Ideal para |
| proteção do tronco do usuário contra respingo de solda, agentes abrasivos e escoriantes em geral, são |
| utilizados em indústrias mecânicas, metalúrgicas, construção civil, trabalho com solda, jateamentos entre |
| outros. Aprovado para proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e calor radiante para |
| uso em soldagens e processos similares. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e |
| resultado de nível de desempenho ""classe 2"" de acordo com a norma ISO 11611:2007. |
100,00
UN
1,0000
100,00
| 6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster sem costuras, |
| com banho em borracha nitrílica para proteção química protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
| fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 7”(P),8”(M), 9”(G) e |
| 10”(GG). Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, |
| EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO |
345,00
PAR
30,0000
11,50
| 7 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
| australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
| estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
| proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
| material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. |
| - VITALLY |
640,00
UN
20,0000
32,00
| 8 - Protetor facial capuz de segurança tipo boné roçador, confeccionado em tecido de algodão (brim), protetor |
| de nuca com 30 cm, regulagem simples na parte traseira do capuz para ajuste, tela em nylon frontal na cor |
| preta, medindo 8”, acabamento das bodas em polipropileno de média densidade na cor preta, de fácil |
| higienização, conforme exigências material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
| TECMATER |
630,00
UN
10,0000
63,00
| 9 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
| forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
| metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
| utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
| norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
650,00
UN
10,0000
65,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/035-2015
0,00
51,27
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
51,27
1,0000
51,27
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
191
12969/000-2015
1.260,00
0,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
1.260,00
SV
3,0000
420,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
211
12955/000-2015
54,00
0,00
| 1 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes |
| químicos da classe 3: resistente a produtos químicos a base de solventes. Pote ou bisnaga com 200 gramas. |
| Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE. - HENLAU, CA 9611 - PARA |
| UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
54,00
UN
6,0000
9,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
211
12956/000-2015
4.075,70
0,00
| 1 - (LC - 147/2014) PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF2 CARVÃO |
| ATIVADO com válvula de exalação. Respirador CLASSE PFF2 CARVÃO, tipo filtro químico de baixa capacidade, |
| acabamento em TNT, modelo dobrável, com solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, |
| confeccionado com manta sintética e uma camada de carvão ativado impregnado. Certificado de aprovação |
| junto ao MTE. - PROSAFETY, CA 14103 |
29,50
UN
10,0000
2,95
| 2 - Máscara de solda tipo escurecimento automático, composto de um casco fabricado em polipropileno de alta |
| densidade, suspensão ajustável fabricada em nylon com aparador de suor em espuma sintética, cassete |
| composto filtro em LCD e duas lentes em policarbonato. O filtro de luz quando ativado é ajustado |
| automaticamente para proteção na tonalidade 4/9-13. Aprovado para proteção dos olhos e face do usuário |
| contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações provenientes de serviços de soldagem. |
| Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e o fabricante possuir certificação DIN EN |
| 379:2009 e EN 175:1997. - V8 BRASIL, CA 29123 |
235,00
UN
1,0000
235,00
| 3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro tipo raspa curtido ao |
| cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente |
| em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
| sintética sistema “Strobel”, este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve |
| compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado |
| direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico |
| lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado |
| junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO |
| 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - USAFE, CA 28509 |
980,00
PAR
20,0000
49,00
| 4 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento |
| lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com |
| passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor |
| de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ZANEL, |
| CA 13989 |
592,50
UN
15,0000
39,50
| 5 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão com pigmentação em |
| PVC na palma e dedos, com acabamento em overloque, nas cores branca, preto e mesclada. Modelo ALGODÃO |
| PIGMENTADA. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 0141. Deve atender as normas EN |
| 388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - PLASTCOR, CA 31930 |
43,00
PAR
20,0000
2,15
| 6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em |
| vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo |
| petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis |
| de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material |
| deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29619 |
750,00
PAR
50,0000
15,00
| 7 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, com |
| revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
| fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8”(M), 9”(G). Níveis de |
| desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. |
| Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - YELING, CA 12406 |
415,00
PAR
50,0000
8,30
| 8 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em |
| borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm |
| internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS |
| EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - SUPERSAFETY, CA 33333 |
144,00
PAR
20,0000
7,20
| 9 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada |
| em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10”) e fechamento do punho para evitar |
| contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos |
| P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do |
| MTE. - VOLK, CA 15100 |
153,60
PAR
12,0000
12,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 10 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
| estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de |
| espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente |
| seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste |
| com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua |
| higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com |
| risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE |
| APROVAÇÂO junto ao MTE. - 3M, CA 29176 |
246,00
UN
10,0000
24,60
| 11 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
| medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
| Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MAICOL, CA 28191 |
296,00
UN
20,0000
14,80
| 12 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
| visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
| formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto |
| deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
| VICSA, CA 19632 |
138,00
UN
20,0000
6,90
| 13 - Óculos de segurança tradicional para maçariqueiro com lentes de policarbonato verde com tonalidades 05, |
| tratamento anti-risco e haste total. Proteção dos olhos do usuário contra partículas volantes multidirecionais, |
| respingos de produtos ácidos entre outros, luminosidade intensa, raios UVA, UVB e IR. ARMAÇÃO de náilon, |
| protetores laterais perfurados também de náilon e articulados através de rebites metálicos. HASTES tipo |
| espátula com filetes metálicos internos para ajuste a frio e articulados através de pinos metálicos. Material |
| deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e o fabricante possuir certificação ANSI.Z. 87.1/2003. |
| - SILO, CA 9452 - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
53,10
UN
3,0000
17,70
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
211
12957/000-2015
547,40
0,00
| 1 - Colete refletivo tipo X em PVC forrado, com faixas refletivas em PVC prisma de alta luminosidade (Giolite), |
| fechamento por velcro nas laterais. Este produto é isento de certificação junto ao Ministério |
| do Trabalho e Emprego." - PLASTCOR |
416,50
UN
35,0000
11,90
| 2 - (LC - 147/2014) Colete refletivo tipo X em PVC forrado, com faixas refletivas em PVC prisma de alta |
| luminosidade (Giolite), fechamento por velcro nas laterais. Este produto é isento de certificação junto ao |
| Ministério |
| do Trabalho e Emprego." - PLASTCOR - PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
130,90
UN
11,0000
11,90
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
230
1038/010-2015
0,00
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLVIMENTO
918,30
SV
1,0000
918,30
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
230
7802/004-2015
0,00
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
6817/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
231
11779/001-2015
0,00
4.674,43
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 1º TA AO CONTRATO 181/2014 - C/C 395-4 |
| CEF - ADMINISTRAÇÃO |
4.674,43
SV
1,0000
4.674,43
11126/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
12888/000-2015
3.866,10
0,00
1 - TUBO CORRUGADO PARA DRENAGEM - 6 POLEGADAS
1.206,10
MT
70,0000
17,23
| 2 - MANTA BIDIM PARA DRENAGEM - 2,15 DE LARGURA - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. |
| AGRÁRIO |
2.660,00
MT
500,0000
5,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
246
10845/001-2015
0,00
16.822,55
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - PERÍODO DE 15/10 A 15/11 - DES. AGRÁRIO
16.822,55
SV
1,0000
16.822,55
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
246
11811/001-2015
0,00
75.000,00
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISP. LIC. 034/2015 - REF. 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO 97/2015 - MEDIÇÃO DE NOVEMBRO/2015 - DES. AGRÁRIO |
75.000,00
SV
1,0000
75.000,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
277
9402/002-2015
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF - SEC. DE SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
3231/000-2015 - 01
-113,62
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3231/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-113,62
1,0000
-113,62
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5240/000-2015 - 01
-924,60
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5240/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-924,60
1,0000
-924,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
6827/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
278
7398/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
278
7488/004-2015
0,00
16,37
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
16,37
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
278
10838/003-2015
0,00
1.388,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
| TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM |
| ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - |
| MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.388,00
MÊS
1,0000
1.388,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
278
11816/002-2015
0,00
8.559,00
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
8.559,00
KM
3.170,0000
2,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
278
12234/001-2015
0,00
59.799,60
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
59.799,60
KM
22.148,0000
2,70
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/012-2015
0,00
120.000,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
120.000,00
1,0000
120.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1203/011-2015
0,00
19.475,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
19.475,00
1,0000
19.475,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1205/011-2015
0,00
26.570,19
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
| 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
26.570,19
1,0000
26.570,19
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
12974/000-2015
80.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS PROGRAMA SAÚDE DA |
| FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
80.000,00
1,0000
80.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
12974/001-2015
0,00
73.629,81
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
| 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
73.629,81
1,0000
73.629,81
11250/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12890/000-2015
42,26
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR OS USUÁRIOS QUE RECEBERAM ALTA HEBERT FERREIRA DOS SANTOS E KATIA |
| FERREIRA SANTOS NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 28/10/2015 ÀS 14h45 E |
| RETORNO: 29/10/2015 ÀS 00h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
7,13
11251/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12891/000-2015
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS MARIANELA NODAL, MARIELA RODRIGUES, MARICEIA CARONELL, |
| MILEYDIS WANTOS E ELIETE VALDRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, |
| TECNOLOGIA E CULTURA-ETC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS EM SOROCABA/SP - DIA |
| 13/11/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
11252/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12892/000-2015
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR O DR. ULFRINEIDE OSÓRIO RODRIGUEZ E ACOMPANHANTE DO RECESSO DOS |
| MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO HOTEL SLAVIERO EXECUTIVE EM GUARULHOS/SP - DIA |
| 15/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
11253/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
12893/000-2015
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO |
| CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOSNA ESCOLA |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - DIA |
| 31/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
10738/2015
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
341
12981/000-2015
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA PARA DISCUSSÃO DE |
| CASOS DE PACIENTES INTERNOS, VERIFICAR O BEM ESTAR E O TRATAMENTO REALIZADO AOS PACIENTES |
| INTERNADOS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - DIA 06/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
11133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
12886/000-2015
990,00
0,00
| 1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO |
| MUNICÍPIO, NA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
990,00
CX
100,0000
9,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
| REPRESENTAÇÃO LTD |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
319
12887/000-2015
460,00
0,00
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO |
| LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO |
| EM ANDAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
460,00
UN
2.000,0000
0,23
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.452.422/0001-06
319
12915/000-2015
476,00
0,00
| 1 - QUADRO DE AVISOS (CORTIÇA), MEDIDAS: 120 X 90 CM - (conforme especificação técnica constante no |
| processo de compra) - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - P.N. - PARA USO DO ESF NOSSOT TETO - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
476,00
UN
2,0000
238,00
6130/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
319
12927/000-2015
44,40
0,00
| 1 - RISPERIDONA 2MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
44,40
COMP
80,0000
0,56
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
12929/000-2015
21,50
0,00
| 1 - Metoclopramida, Cloridrato 4 mg/ml solução oral - Frasco com 10 ml. - GENÉRICO (HIPOLABOR) - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
21,50
FR
50,0000
0,43
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12949/000-2015
1.383,80
0,00
1 - CLOBAZAM 10MG
72,80
COMP
140,0000
0,52
| 2 - VIGABATRINA 500MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO Nº 495.2015/010578-2, |
| PROCESSO Nº 0005797-05.2015.8.26.0495 PARA A USUARIA KETNYN FERNANDA DE CASTRO SANTANA, COM |
| PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.311,00
COMP
300,0000
4,37
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
322
1037/010-2015
0,00
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
322
7316/005-2015
0,00
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
322
7401/005-2015
0,00
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - ESF
492,52
SV
1,0000
492,52
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
315
9401/004-2015
0,00
564,67
| 1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com |
| inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, d - BB - 0492-8 - C/C |
| 26.179-3 - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
315
10779/002-2015
0,00
19.928,99
1 - EXAME DE GLICEMIA
1.351,08
SV
834,0000
1,62
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.068,53
SV
573,0000
3,61
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
763,20
SV
530,0000
1,44
4 - EXAME DE URINA TIPO I
1.254,50
SV
386,0000
3,25
5 - EXAME DE CREATININA
1.229,58
SV
759,0000
1,62
6 - EXAME DE TGO
897,60
SV
510,0000
1,76
7 - EXAME DE TGP
897,60
SV
510,0000
1,76
| 8 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
11.466,90
SV
822,0000
13,95
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6830/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6831/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO |
| PEREIRA, 10 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6832/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6833/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6834/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO |
| MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6835/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA |
| PALHA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6836/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6837/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6838/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6839/005-2015
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6840/005-2015
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 332-6 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6841/005-2015
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6842/005-2015
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6843/005-2015
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF |
| ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
6846/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, |
| AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
7396/005-2015
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
600,00
%
1,3900
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO |
| AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
323
7397/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - |
| CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
323
8713/004-2015
0,00
968,76
1 - EXAME DE ACIDO URICO
873,18
SV
539,0000
1,62
2 - EXAME DE SODIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
95,58
SV
59,0000
1,62
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
323
9503/003-2015
0,00
3.945,00
| 1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
3.945,00
%
8,3500
472,20
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
11817/002-2015
0,00
1.526,97
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.526,97
KM
445,1800
3,43
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
323
11866/001-2015
0,00
3.765,63
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.635,33
SV
453,0000
3,61
2 - EXAME DE UREIA
1.153,44
SV
712,0000
1,62
3 - EXAME DE SODIO
434,16
SV
268,0000
1,62
4 - EXAME DE POTASSIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
542,70
SV
335,0000
1,62
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
323
12948/000-2015
17.930,40
0,00
1 - EXAME DE CALCIO
113,40
SV
70,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.620,00
SV
1.000,0000
1,62
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
504,00
SV
350,0000
1,44
4 - EXAME DE URINA TIPO I
1.722,50
SV
530,0000
3,25
5 - EXAME DE ACIDO URICO
972,00
SV
600,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
30,90
SV
10,0000
3,09
7 - EXAME DE CREATININA
810,00
SV
500,0000
1,62
8 - EXAME DE TGO
968,00
SV
550,0000
1,76
9 - EXAME DE TGP
968,00
SV
550,0000
1,76
10 - EXAME DE UREIA
291,60
SV
180,0000
1,62
11 - EXAME DE POTASSIO
129,60
SV
80,0000
1,62
12 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.765,00
SV
700,0000
13,95
13 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
35,40
SV
20,0000
1,77
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
12916/000-2015
350,00
0,00
| 1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - (conforme especificação |
| técnica constante no processo de compra) - W3 EDR - 450/11-14 P.N. - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
350,00
UN
1,0000
350,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
12918/000-2015
8.229,34
0,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
2.860,00
UN
2,0000
1.430,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 P.N.
2.240,00
UN
2,0000
1.120,00
3 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - P.N.
2.099,34
UN
6,0000
349,89
| 4 - RACK PARA COMPUTADOR - FORTLINE - RACKPC - P.N. - PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF |
| TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.030,00
UN
1,0000
1.030,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
293
12919/000-2015
18.430,00
0,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 P.N.
11.200,00
UN
10,0000
1.120,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 P.N.
3.500,00
UN
10,0000
350,00
| 3 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - |
| CAVALETTI 4103 - P.N. |
2.060,00
UN
4,0000
515,00
| 4 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - |
| PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.670,00
UN
2,0000
835,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
326
12920/000-2015
2.000,00
0,00
| 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS - |
| (conforme especificação técnica constante no processo de compra) - BELFRIO - A4-701 / PN - PARA USO DA |
| ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.000,00
UN
1,0000
2.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
12921/000-2015
8.420,00
0,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
1.430,00
UN
1,0000
1.430,00
2 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - P.N.
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
3 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 P.N.
350,00
UN
1,0000
350,00
4 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8 PORTAS, MEDIDA APROX. 325 x 420 x 1820 - W3 RSP-4/2-22 - P.N.
580,00
UN
1,0000
580,00
5 - CADEIRA FIXA - CAVALETTI 4107S - P.N.
1.980,00
UN
6,0000
330,00
6 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 900 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78960 - P.N.
960,00
UN
1,0000
960,00
| 7 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm - FORTLINE - GENIUS |
| 79120/ABN015 - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.000,00
UN
2,0000
1.000,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
12922/000-2015
4.189,56
0,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - P.N.
1.120,00
UN
1,0000
1.120,00
2 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - P.N.
1.399,56
UN
4,0000
349,89
| 3 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - |
| PARA USO DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.670,00
UN
2,0000
835,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
12923/000-2015
18.578,24
0,00
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 P.N.
700,00
UN
2,0000
350,00
2 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - P.N.
5.598,24
UN
16,0000
349,89
3 - CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO, UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA - CAVALETTI 4107PUE - P.N.
7.880,00
UN
20,0000
394,00
| 4 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - P.N. - PARA USO DA ESF CAIÇARA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
4.400,00
UN
5,0000
880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
12924/000-2015
6.160,00
0,00
| 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
2.860,00
UN
2,0000
1.430,00
| 2 - CADEIRA FIXA - CAVALETTI 4107S - P.N. - PARA USO DA ESF RIBEIROPOLI, ESF XANGRILÁ, UBS |
| REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.300,00
UN
10,0000
330,00
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
326
12926/000-2015
238,00
0,00
| 1 - QUADRO DE AVISOS (CORTIÇA), MEDIDAS: 120 X 90 CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - P.N. - PARA |
| USO DA ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
238,00
UN
1,0000
238,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
12930/000-2015
29.334,01
0,00
1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. - I3VGD-120 - PN
980,00
UN
1,0000
980,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
2.860,00
UN
2,0000
1.430,00
3 - CADEIRA FIXA - CAVALETTI 4107S - P.N.
5.940,00
UN
18,0000
330,00
4 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - P.N.
3.149,01
UN
9,0000
349,89
5 - CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO, UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA - CAVALETTI 4107PUE - P.N.
7.880,00
UN
20,0000
394,00
6 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - P.N.
2.640,00
UN
3,0000
880,00
7 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 900 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78960 - P.N.
960,00
UN
1,0000
960,00
8 - RACK PARA COMPUTADOR - FORTLINE - RACKPC - P.N.
1.030,00
UN
1,0000
1.030,00
9 - ESTAÇÃO DE TRABALHO, MEDIDA APROXIMADA: 1,40 x 1,40 x 0,75 - FORTLINE - GENIUS 791816E - PN
1.390,00
UN
1,0000
1.390,00
| 10 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M |
| - PARA USO DA ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.505,00
UN
3,0000
835,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
346
1006/012-2015
0,00
21.081,20
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
21.081,20
1,0000
21.081,20
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
429
1190/010-2015
0,00
10.500,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
10.500,00
1,0000
10.500,00
11254/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
347
12894/000-2015
42,26
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE - AME E |
| REUNIÃO TÉCNICA COM A COORDENAÇÃO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO |
| BEVILACQUA ACERCA DE NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR EM PARIQUERA-AÇU/SP |
| - DIA 26/11/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
7,13
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
431
5739/003-2015
0,00
768,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - PANIFICADORA VITORIA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - |
| REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
768,75
UNI
1.025,0000
0,75
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
431
7725/005-2015
0,00
2.349,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - REF. 11/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.349,60
UN
264,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
411
7726/005-2015
0,00
3.062,40
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - REF. 11/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.062,40
UN
319,0000
9,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12933/000-2015
904,23
0,00
| 1 - BOMBA DE COMBUSTIVELs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
904,23
PÇ
1,0000
904,23
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12935/000-2015
75,94
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30s - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
75,94
UN
3,0000
25,31
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12936/000-2015
29,00
0,00
| 1 - FILTRO DE OLEOs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12938/000-2015
404,61
0,00
1 - PUXADOR. DA PORTA
162,24
UN
2,0000
81,12
| 2 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTAs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
242,37
UN
1,0000
242,37
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12939/000-2015
360,68
0,00
| 1 - COXIM COM ACOPLAMENTOs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
360,68
UN
2,0000
180,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12943/000-2015
600,66
0,00
1 - PNEU 175/70/14
580,78
UN
2,0000
290,39
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12944/000-2015
493,45
0,00
| 1 - SERVO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
493,45
UN
1,0000
493,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12984/000-2015
175,56
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24%, VALOR TOTAL DE R$ 175,56 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12985/000-2015
445,36
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
109,44
UN
1,0000
109,44
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 445,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
165,68
UN
1,0000
165,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12988/000-2015
175,56
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24%, VALOR TOTAL DE R$ 175,56 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12989/000-2015
484,88
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
110,20
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,16
UN
1,0000
164,16
| 4 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24%, VALOR TOTAL DE R$ 484,88 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
40,28
UN
1,0000
40,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12991/000-2015
980,40
0,00
1 - CORREIA DENTADA
290,32
UN
1,0000
290,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Aquisição de: POLIA. LISA GUIA
269,80
UN
1,0000
269,80
| 3 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 980,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
420,28
UN
1,0000
420,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12993/000-2015
334,41
0,00
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO
182,47
UN
1,0000
182,47
2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR
71,00
UN
1,0000
71,00
| 3 - AQUISIÇÃO: GUIA. CANALETA DO VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, VALOR |
| TOTAL DE R$ 334,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,94
PÇ
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12994/000-2015
610,60
0,00
1 - FECHADURA DA PORTA. PORTA TRASEIRA
269,80
UN
1,0000
269,80
| 2 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, VALOR TOTAL DE |
| R$ 610,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
340,80
UN
1,0000
340,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12995/000-2015
39,76
0,00
| 1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, VALOR TOTAL DE R$ 39,76 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,76
PÇ
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12998/000-2015
300,33
0,00
1 - PNEU 175/70/14
289,68
UN
1,0000
289,68
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, VALOR TOTAL DE R$ 300,33 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
10,65
UN
1,0000
10,65
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
12999/000-2015
934,68
0,00
1 - BOMBA D'AGUA
262,38
UN
1,0000
262,38
2 - VALVULA TERMOSTATICA
178,60
UN
1,0000
178,60
3 - Aquisiçao de: PINO . DAS PORTAS
148,01
UN
4,0000
37,00
4 - TAMPA DO RADIADOR
105,10
UN
1,0000
105,10
5 - SENSOR TEMPERATURA
75,25
UN
1,0000
75,25
| 6 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, VALOR TOTAL DE R$ 934,68 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
165,34
PÇ
1,0000
165,34
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
13001/000-2015
2.797,00
0,00
1 - COLETOR. DIANTEIRO
1.858,00
UN
1,0000
1.858,00
2 - COLETOR. DO MEIO
869,00
UNI
1,0000
869,00
| 3 - JUNTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, VALOR TOTAL DE R$ 2.797,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
2,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
13002/000-2015
1.111,00
0,00
1 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
70,00
UN
2,0000
35,00
2 - FLEXIVEL. DE ESCAPAMENTO
392,00
UN
1,0000
392,00
3 - ESCAPAMENTO. TRAS
620,00
UNI
1,0000
620,00
| 4 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, VALOR TOTAL DE |
| R$ 1.111,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,00
UN
1,0000
29,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
13003/000-2015
836,38
0,00
1 - MAÇANETA PORTA TRASEIRA
178,92
UN
1,0000
178,92
2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA
394,76
UN
1,0000
394,76
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA
140,58
UN
2,0000
70,29
4 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA MACA
36,92
UN
1,0000
36,92
| 5 - Aquisição de: SUPORTE. PARA MACA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, VALOR TOTAL |
| DE R$ 836,38 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
85,20
UN
4,0000
21,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
13005/000-2015
4.105,22
0,00
1 - FILTRO DE AR
175,37
UN
1,0000
175,37
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - Aquisição de: SENSOR. BOMBA INJETORA COMMON RAIL
859,10
UN
1,0000
859,10
| 4 - Aquisição de: BOMBA. ALTA PRESSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, VALOR TOTAL |
| DE R$ 4.105,22 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.900,35
UN
1,0000
2.900,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
13006/000-2015
233,59
0,00
1 - OLEO DO MOTOR
173,95
UN
7,0000
24,85
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, VALOR TOTAL |
| DE R$ 233,59 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
59,64
UN
3,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
13007/000-2015
3.636,62
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,40
UN
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. DISTRIBUIÇÃO COMANDO
869,75
UN
1,0000
869,75
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR COMANDO
940,75
PÇ
1,0000
940,75
6 - CORREIA DENTADA
289,68
UN
1,0000
289,68
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
420,32
UN
1,0000
420,32
8 - BALANCIM DE VALVULA
397,60
UN
8,0000
49,70
| 9 - TUCHO VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, VALOR TOTAL DE R$ 3.636,62 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
272,64
PÇ
8,0000
34,08
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
432
7317/005-2015
0,00
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
351
1272/011-2015
0,00
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| REF. 12/15 - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
413
3965/010-2015
0,00
1.251,92
1 - EXAME DE CALCIO
147,42
SV
91,0000
1,62
2 - EXAME DE TRIGLICERIDES
206,36
SV
67,0000
3,08
3 - EXAME DE COLESTEROL HDL
43,26
SV
14,0000
3,09
4 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
103,68
SV
64,0000
1,62
5 - EXAME DE BETA HCG
241,08
SV
41,0000
5,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - EXAME DE BILIRRUBINAS
37,17
SV
21,0000
1,77
7 - EXAME DE MAGNESIO
53,10
SV
30,0000
1,77
8 - EXAME DE UROCULTURA
94,05
SV
19,0000
4,95
9 - EXAME DE TOXOPLASMOSE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
325,80
SV
10,0000
32,58
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
433
4511/008-2015
0,00
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - REF. |
| 12/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
351
6844/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
433
6848/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
7336/007-2015
0,00
3.243,30
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
| DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - REF. 12/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.243,30
SV
2,3300
1.390,01
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
351
7487/006-2015
0,00
32,99
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
32,99
1,0000
32,99
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
433
8850/004-2015
0,00
928,72
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
285,36
SV
8,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
277,69
SV
7,0000
39,67
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
365,67
SV
9,0000
40,63
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
9513/004-2015
0,00
1.390,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O |
| PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
| LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
MÊS
1,0000
1.390,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
10619/003-2015
0,00
1.370,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
| TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME |
| OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA 37.0405.1032/2015-6 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.370,00
MÊS
1,0000
1.370,00
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
413
10620/002-2015
0,00
2.854,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.850,00
SV
37,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
15,00
SV
1,0000
15,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
966,00
SV
42,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
23,00
SV
1,0000
23,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
401
10780/003-2015
0,00
1.514,50
1 - EXAME DE URINA TIPO I - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.514,50
SV
466,0000
3,25
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
11691/003-2015
0,00
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA, |
| DURANTE O PERÍODO DE 06 MESE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
413
12925/000-2015
420,00
0,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - PARA USO NO ALMOXARIFADO DO |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
420,00
SV
1,0000
420,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
12932/000-2015
850,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Das portas de tras - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
850,00
HR
9,5900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
12934/000-2015
60,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. Troca de óleos - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,00
HR
0,6800
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
12937/000-2015
440,00
0,00
1 - MÃO DE OBRA. Troca da bomba de combustível
150,00
HR
1,6900
88,67
2 - SERVIÇO ELÉTRICO
140,00
HR
1,5800
88,67
| 3 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULOs - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12940/000-2015
1.700,35
0,00
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
899,99
HR
11,0200
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4549 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
800,36
HR
9,8000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12941/000-2015
400,18
0,00
1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS E REVISÃO
249,91
HR
3,0600
81,67
| 2 - SERVIÇO FIXAR MACA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12942/000-2015
190,29
0,00
1 - MÃO DE OBRA. Trocar coxim
120,87
HR
1,4800
81,67
| 2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
69,42
HR
0,8500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12945/000-2015
70,24
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
40,02
HR
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
12946/000-2015
250,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
12947/000-2015
520,00
0,00
1 - MÃO DE OBRA. Troca da bomba d'água, válvula termostática, sensor e mangueira
250,00
HR
3,0600
81,67
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Troca do pino da porta
120,00
HR
1,4700
81,67
| 3 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,8400
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12983/000-2015
80,04
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, VALOR TOTAL DE R$ 80,04 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12986/000-2015
80,36
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, VALOR TOTAL DE R$ 80,36 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,36
HR
0,8400
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12987/000-2015
80,04
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, VALOR |
| TOTAL DE R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12990/000-2015
230,31
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, VALOR TOTAL DE |
| R$ 230,31 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
230,31
HR
2,8200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12992/000-2015
120,05
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, VALOR TOTAL |
| DE R$ 120,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12996/000-2015
500,64
0,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA EMBREAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM
280,13
HR
3,4300
81,67
| 3 - SERVIÇO. DA FECHADURA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, VALOR |
| TOTAL DE R$ 500,63 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
140,47
HR
1,7200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
12997/000-2015
40,02
0,00
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, VALOR TOTAL DE R$ 40,02 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
9,80
HR
0,1200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
13000/000-2015
250,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, VALOR TOTAL DE R$ 250,00 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
13004/000-2015
630,48
0,00
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ADMISSÃO
352,00
HR
4,3100
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, VALOR TOTAL DE R$ |
| 630,48 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
278,48
HR
3,4100
81,67
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
448
9404/002-2015
0,00
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624024-9 CEF - ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS)
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
449
7395/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE |
9865/2015
Pregão Presencial
| A VIRTUAL COM. DE EQUIPTOS.PEDAGOGICOS LTDA - |
| EPP |
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
03.392.084/0001-44
450
12928/000-2015
865,00
0,00
| 1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - ITATIAIA - MONTREAL - |
| P.N. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
865,00
UN
1,0000
865,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
450
12931/000-2015
2.505,00
0,00
| 1 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - |
| PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
2.505,00
UN
3,0000
835,00
10376/2015
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
466
12982/000-2015
49,39
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE |
| DOENÇA MENINGOCÓCICA - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8679/002-2015
0,00
1.300,04
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF - PAM
1.300,04
SV
0,5000
2.600,08
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8680/002-2015
0,00
1.300,04
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF - PAM
1.300,04
SV
0,5000
2.600,08
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
6845/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - |
| SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
462
7489/004-2015
0,00
16,89
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
16,89
1,0000
16,89
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
462
11818/002-2015
0,00
2.250,79
| 1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
2.250,79
KG
387,4000
5,81
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6532/007-2015
0,00
422,45
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
422,45
1,0000
422,45
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6809/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6810/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6811/005-2015
0,00
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
| 404-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6812/005-2015
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 404-7 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/004-2015
0,00
1.853,30
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
1.853,30
1,0000
1.853,30
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
513
3510/008-2015
0,00
17.818,19
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 |
| C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015 |
17.818,19
1,0000
17.818,19
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
533
7698/005-2015
0,00
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
13009/000-2015
156,50
0,00
| 1 - REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 156,60 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
156,50
UN
1,0000
156,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
13010/000-2015
1.046,64
0,00
1 - CATALIZADOR. PRIMEIRA PEÇA SAIDA
441,00
PÇ
1,0000
441,00
2 - CONJUNTO. INTERMEDIARIO
588,00
PÇ
1,0000
588,00
| 3 - ABRAÇADEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA |
| O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 1046,64 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
17,64
PÇ
2,0000
8,82
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
9459/000-2015 - 01
-5.764,47
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9459/0-2015 (Troca de Ficha)
-5.764,47
1,0000
-5.764,47
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
9459/001-2015 - 01
0,00
-1.921,49
1 - Anulação da Nota nº 9459/1-2015 (Troca de Ficha)
-1.921,49
1,0000
-1.921,49
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
12914/000-2015
5.764,47
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL (Troca de Ficha da Nota nº 9459/0-2015)
5.764,47
SV
3,0000
1.921,49
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
12914/001-2015
0,00
1.921,49
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL (Troca de Ficha da Nota nº 9459/1-2015)
1.921,49
SV
1,0000
1.921,49
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
12914/002-2015
0,00
1.921,49
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-4 CEF
1.921,49
SV
1,0000
1.921,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
551
469/013-2015
0,00
1.757,50
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.757,50
1,0000
1.757,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11165/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
569
12902/000-2015
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR DAIANY E KARINA À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA AVISA LÁ, NO |
| DIA 24/11/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
584
13011/000-2015
120,00
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 120,00 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
120,00
HR
1,4700
81,67
11286/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
632
12895/000-2015
358,23
0,00
1 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À CANANÉIA/SP A SERVIÇO DO GABINETE, SAÍDA ÀS 09h00 DO DIA 28/11 E |
| RETORNO ÀS 21h15 DO DIA 29/11/2015 - ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
196,32
11166/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
632
12896/000-2015
49,39
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO NA CASA DE |
| RECUPERAÇÃO, DIA 28/11/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
7,13
11167/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
632
12897/000-2015
554,55
0,00
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
196,32
2 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA |
| PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - DIA 24/11/15, SAÍDA ÀS 18h00 DO DIA 23/11 E RETORNO PREVISTO PARA AS |
| 14h00 DO DIA 25/11/2015 - ASSISTÊNCIA |
21,39
3,0000
7,13
11298/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
632
12898/000-2015
315,97
0,00
1 - PERNOITE
196,32
1,0000
196,32
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
| 3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EMPREGO - SAÍDA |
| ÀS 10h00 DO DIA 07/12 E RETORNO PREVISTO PARA AS 16h00 DO DIA 08/12/2015 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
7,13
11292/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
632
12899/000-2015
308,84
0,00
1 - LANCHE
7,13
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA PAULISTA, |
| COM SAÍDA NO DIA 01/12/2015 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 02/12/2015 ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
196,32
11293/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
314.195.648-03
632
12900/000-2015
308,84
0,00
1 - LANCHE
7,13
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA PAULISTA, |
| COM SAÍDA NO DIA 01/12/2015 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 02/12/2015 ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
196,32
11280/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
632
12901/000-2015
49,39
0,00
1 - LANCHE
14,26
2,0000
7,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE/SP PARA ACOMPANHAR FAMILIARES EM VISITA DE ADOLESCENTES |
| INTERNADOS NA FUNDAÇÃO CASA NO DIA 29/11/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - |
| ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
35,13
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
12966/000-2015
85,20
0,00
| 1 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA SECRETARIA |
| (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 85,20) - ASSISTÊNCIA |
85,20
UN
1,0000
85,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
12967/000-2015
85,20
0,00
| 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA FSO 9222 DE USO DA |
| SECRETARIA (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 85,20) - ASSISTÊNCIA |
85,20
UN
1,0000
85,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
635
285/011-2015
0,00
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
635
4975/007-2015
0,00
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS
5.745,94
SV
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
635
8392/004-2015
0,00
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
635
8718/003-2015
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
635
8719/003-2015
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/066-2015
0,00
559,15
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
559,15
1,0000
559,15
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/067-2015
0,00
2.329,82
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
2.329,82
1,0000
2.329,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/017-2015
0,00
393,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
393,00
1,0000
393,00
11287/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12903/000-2015
39,25
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/15)
23,55
3,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI |
| 488/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,70
2,0000
7,85
11288/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12904/000-2015
125,60
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/15)
39,25
5,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/11/15)
23,55
3,0000
7,85
| 3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
| 487/2015) - ASSISTÊNCIA |
62,80
8,0000
7,85
11289/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12905/000-2015
15,70
0,00
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB (CONFORME CI |
| 486/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,70
2,0000
7,85
11290/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12906/000-2015
62,80
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/15)
31,40
4,0000
7,85
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/11/15)
7,85
1,0000
7,85
| 3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
| 485/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,55
3,0000
7,85
11291/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
12907/000-2015
6,98
0,00
| 1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (13/11/15) - REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI |
| 484/2015) - ASSISTÊNCIA |
6,98
1,0000
6,98
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
661
1475/010-2015
0,00
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
11285/2015
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| DE SE |
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.209/0001-23
661
12909/000-2015
100,00
0,00
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 03/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
100,00
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
667
1494/010-2015
0,00
701,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
701,80
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
667
5104/009-2015
0,00
9.600,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9.600,00
1,0000
9.600,00
11281/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
12908/000-2015
86,00
0,00
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 10/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
86,00
1,0000
86,00
11283/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
667
12911/000-2015
123,00
0,00
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 14/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
123,00
1,0000
123,00
11282/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
12912/000-2015
54,00
0,00
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 06/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
54,00
1,0000
54,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
670
1485/010-2015
0,00
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
11284/2015
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| DE SE |
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
57.741.209/0001-23
670
12910/000-2015
120,00
0,00
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 03/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
120,00
1,0000
120,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
654
12972/000-2015
98,90
0,00
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
19,20
KG
10,0000
1,92
2 - CEBOLA MÉDIA
9,50
KG
5,0000
1,90
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
22,50
KG
5,0000
4,50
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
10,20
KG
5,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
10,20
KG
5,0000
2,04
6 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
3,40
| 7 - MAMAO FORMOSA GRANDE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU EM |
| CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE - |
| ASSISTÊNCIA |
10,30
KG
5,0000
2,06
11295/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
654
12978/000-2015
1.440,00
0,00
| 1 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO M - PARA ATENDER O ADOLESCENTE ANDRÉ MINOURU EM |
| CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA DE ACORDO COM REUNIÃO DE REDE - |
| ASSISTÊNCIA |
1.440,00
PCT
100,0000
14,40
2055/2015
Pregão Presencial
| DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
| EPP |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
657
12950/000-2015
2.572,80
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER AOS CRAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
2.572,80
UN
20,0000
128,64
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
650
12959/000-2015
1.067,50
0,00
1 - MANDIOCA MÉDIA
68,00
KG
40,0000
1,70
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
3,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,90
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
61,20
KG
30,0000
2,04
5 - MAMAO FORMOSA GRANDE
61,80
KG
30,0000
2,06
6 - MARACUJA AZEDO
168,00
KG
40,0000
4,20
7 - LIMAO
34,00
KG
20,0000
1,70
8 - MELAO
117,00
UN
30,0000
3,90
9 - MORANGO
171,50
CX
50,0000
3,43
| 10 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
196,00
KG
40,0000
4,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
12960/000-2015
263,40
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
263,40
UN
30,0000
8,78
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
12961/000-2015
525,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS |
| EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
525,00
UN
10,0000
52,50
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
650
12962/000-2015
549,40
0,00
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
197,60
KG
20,0000
9,88
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
98,00
KG
20,0000
4,90
| 3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
253,80
KG
30,0000
8,46
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
650
12963/000-2015
1.068,00
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
402,00
KG
20,0000
20,10
| 2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - AQUISIÇÃO PARA USO NO ENCERRAMENTO DOS CRAS |
| EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
666,00
UN
300,0000
2,22
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
650
12964/000-2015
262,50
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - AQUISIÇÃO PARA USO NO ENCERRAMENTO DOS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
262,50
UN
350,0000
0,75
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
671
12970/000-2015
1.666,60
0,00
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
197,60
KG
20,0000
9,88
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELETO SIF 1198
98,00
KG
20,0000
4,90
3 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
288,40
KG
20,0000
14,42
4 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
370,00
KG
20,0000
18,50
5 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212
169,20
KG
20,0000
8,46
6 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
217,20
KG
20,0000
10,86
| 7 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
326,20
KG
20,0000
16,31
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
671
12971/000-2015
308,45
0,00
1 - MANDIOCA MÉDIA
25,50
KG
15,0000
1,70
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
38,40
KG
20,0000
1,92
3 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
1,90
4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
36,00
KG
8,0000
4,50
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
30,60
KG
15,0000
2,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
34,00
UN
10,0000
3,40
7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
56,40
KG
15,0000
3,76
8 - REPOLHO ROXO
20,55
KG
15,0000
1,37
9 - BERINJELA
28,50
KG
15,0000
1,90
| 10 - MELAO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
19,50
UN
5,0000
3,90
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
650
12973/000-2015
1.884,65
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - DSI |
426,10
UN
10,0000
42,61
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1120 / P1505 - Ref. HP 36A mono - DSI
345,60
UN
10,0000
34,56
3 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI
450,15
UN
15,0000
30,01
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
6 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - DSI
165,70
UN
5,0000
33,14
| 7 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - DSI - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER AOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
165,70
UN
5,0000
33,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
13008/000-2015
75,40
0,00
| 1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS B (VALOR |
| COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 75,40) - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
75,40
UN
1,0000
75,40
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6804/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6805/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6806/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6807/005-2015
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6808/005-2015
0,00
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
600,00
%
1,3900
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
678
12951/000-2015
99,40
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO TUTELAR |
| (VALOR COM DESCONTO DE 29% - R$ 99,40) - FMDCA |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
678
12952/000-2015
528,24
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - TENSOR DA CORREIA
159,75
UN
1,0000
159,75
5 - CORREIA DENTADA
65,32
UN
1,0000
65,32
6 - Aquisiçao de: PIVO
130,64
UN
2,0000
65,32
| 7 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO |
| TUTELAR (VALOR COM DESCONTO DE 29% - R$ 528,24) - FMDCA |
85,20
UN
1,0000
85,20
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
678
12975/000-2015
811,40
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - WORLD PRINT - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
811,40
UN
5,0000
162,28
11296/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
678
12977/000-2015
90,00
0,00
| 1 - CARTAO DE MEMORIA - 8GB - PARA USO DO CMDCA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PARA |
| MÁQUINA SONY, MEMORY STICK PRO HG DUO 8GB - FMDCA |
90,00
UN
1,0000
90,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
679
12965/000-2015
370,79
0,00
1 - ALINHAMENTO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
230,31
HR
2,8200
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO |
| DO CONSELHO TUTELAR (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 370,79) - FMDCA |
80,04
HR
0,9800
81,67
11267/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
679
12976/000-2015
40,00
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA - PARA USO DO CMDCA EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| - FMDCA |
40,00
SV
2,0000
20,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
693
10683/003-2015
0,00
82,90
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
82,90
1,0000
82,90
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
728
9914/000-2015 - 01
-192,20
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9914/0-2015 - MOTIVO: MERCADORIA NÃO UTILIZADA / PREGÃO JÁ ENCERRADO
-192,20
1,0000
-192,20
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/009-2015
0,00
393,11
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
393,11
1,0000
393,11
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/010-2015
0,00
426,90
| 1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
426,90
1,0000
426,90
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/010-2015
0,00
413,06
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
413,06
1,0000
413,06
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 07/12/2015 ATÉ 07/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
30
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/011-2015
0,00
559,15
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
559,15
1,0000
559,15
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12176/000-2015 - 01
-5.093,77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12176/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO SERÁ EXECUTADO
-5.093,77
1,0000
-5.093,77
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
3229/000-2015 - 01
-298,13
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3229/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-298,13
1,0000
-298,13
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/016-2015
0,00
393,11
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
393,11
1,0000
393,11
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/017-2015
0,00
5.171,68
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
5.171,68
1,0000
5.171,68
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/018-2015
0,00
1.511,78
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
1.511,78
1,0000
1.511,78
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
968/000-2015 - 01
-50,39
0,00
1 - Anulação da Nota nº 968/0-2015 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
-50,39
1,0000
-50,39
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2015.
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